第一部分 云南省非物质文化遗产保护中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省非物质文化遗产保护中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省非物质文化遗产保护中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展云南国家级和省级非物质文化遗产项目及其代表性传承人抢救、保护和传承；云南非物质文化遗产项目及其代表性传承人的调查、采集和立档保存，以及数字化处理和数据库建设；非物质文化遗产展览；云南文化艺术图片库和民族文化音像库的建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、信息采编部、资料管理部、传承培训部、规划保护部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，省非遗保护中心坚持稳中求进、守正创新，以非遗创造性转化、创新性发展为主线，聚焦系统性保护、融合赋能、人才建设，谋划“十五五”时期非遗保护传承工作，助力社会主义文化强国建设。

1.强化理论武装，把牢政治方向

持续深入学习贯彻党的二十届四中全会精神、习近平文化思想及中央、省委关于文化建设的决策部署，巩固拓展主题教育成果。落实全面从严治党要求，强化党风廉政建设与意识形态风险防控，营造风清气正的政治生态。

2.深化系统保护，筑牢存续根基

高质量完成“非遗系统性保护与可持续发展”云南试点工作，撰写8个试点案例，提交高质量研究报告。启动实施中越、中老、中缅边境地区非遗共享项目跟踪调查。协助省文化和旅游厅做好第六批国家级非遗代表性项目申报指导，探索建立非遗项目及传承人动态评估、精准保护机制，切实履行国家级非遗保护单位职责。

3.创新传播推广，提升品牌影响

持续办好“云南非遗巡展”“遇见云南·非遗公开课”等品牌活动。推动“云南非遗巡展”提质增效，探索“巡展+”模式，深化与文旅场景融合。运用微短剧、沉浸式体验等新媒体新技术，增强活动吸引力。构建全媒体传播矩阵，高质量完成12期“遇见云南・非遗公开课”相约古镇系列策划，优化新媒体平台内容供给与运营，提升互动性。完成《云南非遗研究》（第四、五辑）、《云南省非遗研学线路》（第一册）出版，启动后续分册编撰，总结推广优秀实践案例。

4.健全培训体系，建强人才队伍

针对不同类别、层级传承人及保护工作者需求，设计专题化、小班制培训课程，提升培训实效，举办全省非遗业务骨干田野调查提升培训。搭建传承创新平台，建立传承人与设计师、企业、市场常态化对接机制，举办研讨、工作坊，推动“云南非遗伴手礼”案例遴选活动品牌升级与产品开发。

5.推进数字赋能，强化保护支撑

完成2024年度省级非遗传承人记录项目验收，推进2025—2026年度省级及国家级非遗传承人记录工作。持续完善非遗档案规范化管理与数据库建设，提升云南非遗保护网服务功能。开展“云南非遗数字大脑”平台省级政务信息化系统立项申报，推动数字化保护三年工作计划落地实施。

6.促进融合发展，拓展实践路径

深化文旅融合，推广非遗研学线路，推动非遗植入旅游景区、度假区及旅游线路，培育非遗旅游体验基地。助力乡村振兴，总结推广非遗赋能乡村振兴模式，支持非遗工坊、非遗街区建设。拓展交流合作，积极参与国际性、全国性非遗交流活动，加强与长江流域、西南区域省份非遗保护合作。

7.优化内部管理，提升保障效能

持续完善内部规章制度，优化工作流程。加强预算绩效管理、国有资产管理、安全生产等工作，提升行政保障精细化水平，确保单位高效运转。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职在编实有31人，在职实有33人（含编外人员2人，已纳入预算），其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休1人，退休45人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入25,887,727.93元，其中：一般公共预算22,487,727.93元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入3,400,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加887374.37元，主要原因分析为上年结转结余较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入22,487,727.93元，其中：本年收入19,191,861.26元，上年结转收入3,295,866.67元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,191,861.26元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加977374.37元，其中：本年收入增加343399.12元，上年结转收入增加633975.25元，主要原因分析基本支出预算增加、上年结转省级代表性传承人经费及中央资金导致上年结转收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出25,887,727.93元。财政拨款安排支出22,487,727.93元，其中：基本支出7,015,061.26元，与上年对比增加643599.12元，主要原因分析2026年新增1人在职在编人员，相应人员经费及公用经费随之增加；项目支出15,472,666.67元，与上年对比增加333775.25，主要原因分析为上年结转项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出31,122.00元，主要用于离退休人员医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金466,858.48元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助399,912.54元，主要用于单位职工医疗保险中公务员医疗补助支出。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护20,357,936.84元，主要用于单位在职在编人员及其他人员工资发放、日常办公维护及非物质文化遗产保护专项经费、国家级非遗代表性项目保护补助经费等项目经费列支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休26,730.00元，主要用于离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出649,249.27元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出31,908.00元，主要用于单位职工失业保险、工伤保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗524,010.80元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12.00个，采购预算总额7,609,450.00元，其中：政府采购货物预算110110.00元、政府采购服务预算7499340.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省非物质文化遗产保护中心部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,859.00元，较上年减少7300.00元，下降19.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省非物质文化遗产保护中心部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

因公出国（境）费预算无增减变化。

（二）公务接待费

云南省非物质文化遗产保护中心部门2026年公务接待费预算为6,099.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为6.00次，共计接待33.00人次。

公务接待费预算无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省非物质文化遗产保护中心部门2026年公务用车购置及运行维护费为24,760.00元，较上年减少7300.00元，下降22.77%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费24,760.00元，较上年减少7300.00元，下降22.77%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为2.00辆。

增减变化原因2026年公务用车购置及运行维护费厉行节约，减少使用成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年预算执行过程中，云南省非物质文化遗产保护中心将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行事前计划、事中督查，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。重点项目预算绩效目标情况如下：

（一）省非遗代表性传承人记录保护经费绩效目标

产出指标：通过政府采购方式选择社会主体对50名省级非遗代表性传承人进行记录，启动50名省级传承人记录拍摄工作。

验收2024年启动的省级传承人记录工作成果，合格率≥85%；记录成果、视频采集、音频采集及图片采集达到《云南省省级非物质文化遗产代表性传承人记录工作操作指南》要求。

效益指标：主要体现为社会效益。省级非遗代表性传承人记录工作将传承人对非物质文化遗产的深刻理解与自身掌握的精湛技艺通过数字化多媒体手段全面、真实、系统地记录，保留下中华优秀传统文化基因，为后人传承、研究、宣传、利用非物质文化遗产留下宝贵资料，对于继承和弘扬中华优秀传统文化、构建中华优秀传统文化传承体系具有重要意义。项目验收后，积极利用微信公众号、微博、抖音等平台，发布相关短视频不低于30部，扩大传播受众范围，提升传播效果。

满意度指标：面向相关执行团队、业务人员开展培训，满意度≥85%。

（二）省非遗中心非物质文化遗产保护专项经费绩效目标

做好2026年省非遗中心非物质文化遗产规划保护与传承工作，在开展各州市非遗宣传展示片摄制的基础上，做到全省覆盖；开展组织培训5期；做好2026年全省文化和自然遗产日的线上、线下以及“云南省非遗公开课”的宣传推介活动，全年完成视频直播场次≥12场，浏览人次≥600000，录制直播音、视频资料≥1200分钟，具有较好的非遗宣传普及效果和社会效应。全民参与、非遗工作者、爱好者、志愿者≥1000人，参观人次≥100000，具有较好的非遗宣传普及效果和社会效应，观众满意率≥80%，对全省非遗保护单位和工作人员有较强的指导意义，对云南非物质文化遗产有较好的宣传效应。非遗研究：数量不少于12篇，《非物质文化遗产保护与可持续发展研究：云南案例》案例汇编：数量不少于8篇。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是本级横向转拨财政款、存款利息收入、税局返还个人所得税代扣代缴手续费收入等。

（4）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.支出科目

（1）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（2）项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（1）文化旅游体育与传媒支出：反映用于在文化旅游体育与传媒方面的支出。

（2）社会保障和就业支出：反映用于社会保障和就业方面的支出。

（3）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境)费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

5.非物质文化遗产：是指各族人民世代相传并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式，以及与传统文化表现形式相关的实物和场所。包括：传统口传文学以及作为其载体的语言、文字等；传统音乐、舞蹈、诗歌、戏剧、曲艺、杂技、美术、书法等；传统手工技艺、医药和历法；传统礼仪、节庆等民俗；传统体育和游艺；集中反映各民族生产、生活的传统民居建筑、服饰、器皿、用具等；与传统文化表现形式相关的手稿、经卷、典籍等文献和谱牒、碑碣、楹联等；其他非物质文化遗产。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省非物质文化遗产保护中心部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省非物质文化遗产保护中心部门2026年委托业务费安排13620142.53元，与上年对比增加724272.53元，主要原因分析上年结转项目资金尾款委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省非物质文化遗产保护中心部门资产总额5954295.78元，其中，流动资产4716417.15元，固定资产843141.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产394736.69元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加881267.39元，其中固定资产减少358018.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入131438.00元，其中出租资产111.25平方米，资产出租收入131438.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）其他需要说明的情况

2026年部门预算我单位无政府性基金预算支出、政府购买服务预算支出、省对下转移支付预算支出、省对下转移支付绩效目标、中央转移支付补助项目支出，故公开空表。

附件：云南省非物质文化遗产保护中心2026年部门预算表