第一部分 云南省非物质文化遗产保护中心2025年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 云南省非物质文化遗产保护中心2025年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目支出绩效目标表

　　十、部门政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、部门政府购买服务预算表

　　十三、省对下转移支付预算表

　　十四、省对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、中央转移支付补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　附件2

　　云南省非物质文化遗产保护中心2025年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)部门主要职责

　　开展云南国家级和省级非物质文化遗产项目及其代表性传承人抢救、保护和传承;云南非物质文化遗产项目及其代表性传承人的调查、采集和立档保存，以及数字化处理和数据库建设;非物质文化遗产展览;云南文化艺术图片库和民族文化音像库的建设。

　　(二)机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、信息采编部、资料管理部、传承培训部、规划保护部。

　　所属单位0个。

　　重点工作概述

　　省非遗保护中心将继续深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，锚定“3815”战略发展目标，在文旅厅的坚强领导下，坚守“人民的非遗，人民共享”理念，2025年将落实好以下工作：

　　1.开展云南省非物质文化遗产代表性项目优秀保护实践案例征集(不少于16个)。

　　2.举办云南省非物质文化遗产业务骨干田野调查培训班。

　　3.开展“全国非遗系统性保护与可持续发展重大试点项目”。

　　4.协助开展第六批国家级非遗代表性项目预申报工作。

　　5.创新开展非遗巡展、集市及多进活动。

　　6.开展第三届“云南非遗伴手礼”活动。

　　7.持续开展国家级和省级非遗代表性传承人记录工作

　　8.开展第七批省级非遗代表性传承人档案交接归档工作。

　　9.持续推进云南省非遗数据库建设。

　　10.持续开展云南非遗保护网、微信公众号、视频号、微博等互联网宣传平台建设，向公众普及云南非遗知识，弘扬中华优秀传统文化。

　　11.继续与清华大学联合申报国家重点研发计划“文化科技与现代服务业”重点专项：数字文旅智能服务关键技术研究与应用示范(应用示范类)项目。

　　12.继续保持在全省各地州实地开展非遗公开课活动，完成至少10次公开课。

　　13.承办2025年“文化和自然遗产日”活动。

　　14.开展《云南非遗研究》(第四辑)征稿、编辑和出版工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制35人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制35人。在职在编实有30人，在职实有32人(含编外人员2人，已纳入预算)，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员47人，其中：离休1人，退休46人;与2023年相比退休人员去世1人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　(一)部门财务收入情况

　　2025年部门财务总收入25,000,353.56元，其中：一般公共预算21,510,353.56元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,490,000.00元。

　　与上年对比部门财务总收入增加1,234,743.56元，主要原因分析一般公共预算上年结转收入增加。

　　(二)财政拨款收入情况

　　2025年部门财政拨款收入21,510,353.56元，其中:本年收入18,848,462.14元，上年结转收入2,661,891.42元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,848,462.14元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年对比部门财政拨款收入增加1,144,743.56元，其中：本年收入减少581,615.47元，上年结转收入增加1,726,359.03元，主要原因分析2025年非物质文化遗产保护专项经费减少导致本年收入减少，上年结转新增项目省级代表性传承人经费导致上年结转收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2025年部门预算总支出25,000,353.56元。财政拨款安排支出21,510,353.56元，其中：基本支出6,371,462.14元，与上年对比增加23,384.53元，主要原因分析基本支出一般公用经费增加;项目支出15,138,891.42元，与上年对比1,121,359.03，主要原因分析2024年新增项目省级代表性传承人经费结转支出增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休27,810.00元，主要用于离退休人员公用经费。

　　文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护19,622,672.78元，主要用于单位在职在编人员及其他人员工资发放、日常办公维护、非物质文化遗产保护专项经费等列支。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出560,888.48元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。

　　社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出27,421.39元，主要用于单位职工失业保险、工伤保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗490,999.72元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助365,640.29元，主要用于单位职工医疗保险中公务员医疗补助支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出30,030.00元，主要用于离退休人员医疗支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金384,890.90元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　(一)与中央配套事项

　　无。

　　(二)按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　(三)经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13.00个，采购预算总额8,129,595.00元，其中：政府采购货物预算6,500.00元、政府采购服务预算8,123,095.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省非物质文化遗产保护中心部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38,159.00元，较上年减少8840.00元，下降18.81%，具体变动情况如下：

　　(一)因公出国(境)费

　　云南省非物质文化遗产保护中心部门2025年因公出国(境)费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。

　　因公出国(境)费预算无增减变化。

　　(二)公务接待费

　　云南省非物质文化遗产保护中心部门2025年公务接待费预算为6,099.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为6.00次，共计接待33人次。

　　公务接待费预算无增减变化。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　云南省非物质文化遗产保护中心部门2025年公务用车购置及运行维护费为32,060.00元，较上年减少8840.00元，下降21.61%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%;公务用车运行维护费32,060.00元，较上年减少8840.00元，下降21.61%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　增减变化原因2025年公务用车购置及运行维护费厉行节约，减少使用成本。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2025年预算执行过程中，云南省非物质文化遗产保护中心将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行事前计划、事中督查，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。重点项目预算绩效目标情况如下：

　　省非遗代表性传承人记录保护经费绩效目标

　　完成2025年60名省级代表性传承人记录工作招标工作，拍摄活动参与人次≧60人次，参与人员满意度≧80%。

　　省非遗中心非物质文化遗产保护专项经费绩效目标

　　保障云南省非物质文化遗产保护中心正常运转最基本运行维护经费投入，包括网络专线费、网站微信公众号运维费、宣传展示活动开展及业务培训等经费投入，加强设施设备维护，保证云南省非物质文化遗产保护中心正常运转;组织培训期数大于等于2期，宣传活动举办次数大于等于6次，培训人员合格率大于等于90%。

　　(三)其他人员支出经费预期目标：做好编外人员经费保障，支持部门正常履职。

　　九、其他公开信息

　　(一)专业名词解释

　　1.收入科目

　　(1)一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　(2)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　(3)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是本级横向转拨财政款、存款利息收入、税局返还个人所得税代扣代缴手续费收入等。

　　(4)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

　　2.支出科目

　　(1)基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(2)项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

　　3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　(1)文化旅游体育与传媒支出：反映用于在文化旅游体育与传媒方面的支出。

　　(2)社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

　　(3)住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

　　4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

　　(1)因公出国(境)费：反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　(2)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(3)公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　5.非物质文化遗产：是指各族人民世代相传并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式，以及与传统文化表现形式相关的实物和场所。包括：传统口传文学以及作为其载体的语言、文字等;传统音乐、舞蹈、诗歌、戏剧、曲艺、杂技、美术、书法等;传统手工技艺、医药和历法;传统礼仪、节庆等民俗;传统体育和游艺;集中反映各民族生产、生活的传统民居建筑、服饰、器皿、用具等;与传统文化表现形式相关的手稿、经卷、典籍等文献和谱牒、碑碣、楹联等;其他非物质文化遗产。

　　(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南省非物质文化遗产保护中心部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，云南省非物质文化遗产保护中心部门资产总额5,073,028.39元，其中，流动资产3,418,279.40元，固定资产1,201,160.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产453,588.29元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加165,510.65元，其中固定资产减少225,969.14元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元;处置车辆0辆，账面原值0.00元;报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元;资产使用收入183,010.77元，其中出租资产189.52平方米，资产出租收入183,010.77元鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

　　(四)其他需要说明的情况

　　2025年部门预算我单位无政府性基金预算支出、政府购买服务预算支出、省对下转移支付预算支出、省对下转移支付绩效目标、中央转移支付补助项目支出，故公开空表。

 附件：云南省非物质文化遗产保护中心2025年部门预算表