第一部分 云南省非物质文化遗产保护中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省非物质文化遗产保护中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

云南省非物质文化遗产保护中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展云南国家级和省级非物质文化遗产项目及其代表性传承人抢救、保护和传承；云南非物质文化遗产项目及其代表性传承人的调查、采集和立档保存，以及数字化处理和数据库建设；非物质文化遗产展览；云南文化艺术图片库和民族文化音像库的建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、信息采编部、资料管理部、传承培训部、规划保护部。

（三）重点工作概述

2024年，省非遗保护中心将以习近平文化思想为指引，认真学习贯彻习近平总书记关于非遗保护工作的重要指示批示和在文化传承发展座谈会上的重要讲话精神，坚持“保护为主、抢救第一，合理利用、传承发展”的工作方针，紧紧围绕贯彻落实省委“3815”战略发展目标，省委省政府《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的实施意见》《云南文化和旅游强省建设三年行动（2023—2025年）》等文件精神，对照《云南省“十四五”非遗保护规划》目标任务，加强非遗系统性保护，重点从以下方面做好工作。

1.做好统筹工作，加强内部管理

一是抓牢抓实党建和党风廉政建设工作，加强政治理论和业务知识学习，不断提升工作人员政治素养和专业知识水平；二是根据厅党组第六巡察组反馈的问题，抓好整改落实；三是在厅党组的正确领导下，积极推进省非遗综合展示馆建设工作；四是健全内控制度，逐步修改完善中心各项规章制度；五是在现有条件下，调整优化盘活中心办公用房和固定资产，提升工作效率效能。

2.深化非遗资源调查，加强非遗理论研究

一是开展跨境民族地区非遗保护传承调研及田野调查，搭建理论平台；二是参与第六批国家级非物质文化遗产代表性项目预申报工作，做好项目调查研究指导；三是出版《云南云南省非物质文化遗产项目名录》（第五卷）《云南非遗研究》（第三辑）《云南省非物质文化遗产项目代表性传承人名录》（第四卷）。

3.加强非遗档案数据库建设，推进非遗数字化保护

一是持续推进国家级传承人和省级传承人记录工作，组织完成2024年国家级和省级代表性传承人记录相关招标工作，对2021年组织实施的国家级代表性传承人记录工作项目进行自评估及验收工作，继续完成2020—2024年中心自主实施的国家级代表性传承人记录工作；二是继续做好中心纸质、实物档案建设的基础工作；三是推进数据库建设、新版云南非遗保护网建设、全省非遗保护成果宣传员工作体系建设，开展四级名录统计工作，更好更实做好云南非遗档案数据资源建设和成果利用工作。

4.开展传播展示活动，推进非遗与旅游深度融合

一是开展好“文化和自然遗产日”非遗宣传展示系列活动；二是组织开展3—4期云南省非遗巡展，组织开展5期云南非遗进社区、进校园、进景区、进商场、进酒店等活动；三是根据省领导批示要求，完成好组织非遗产品进景区进酒店进商场相关工作；四是组织非遗项目参加中国非遗博览会、南博会、旅交会等省内外非遗展示活动；五是组织策划云南省第三届非遗伴手礼评选展示活动；六是做好第四届传统戏剧曲艺汇演工作；七是组织实施好“有一种叫云南的生活”“大家”系列活动；八是持续开展“云南非遗公开课”，塑造非遗网络传播品牌塑造。

5.加强队伍建设，凝聚非遗保护社会合力

一是开展全省传承人“非物质文化遗产赋能乡村文化振兴”茶、刺绣专题培训；二是配合边境非遗资源调研开展非遗保护业务骨干田野调查培训。三是以中国非物质文化遗产保护协会为平台，积极开展云南非遗调查研究、信息收集、举办展览、专业培训、咨询服务、国际合作等相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休1人，退休47人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入23,765,610.00元，其中：一般公共预算20,365,610.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,400,000.00元。

与上年对比财务总收入增加4,128,492.91，主要原因分析为2024年增加省级非遗代表性传承人记录保护经费及省级非遗其他收入专项经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入20,365,610.00元，其中:本年收入19,430,077.61元，上年结转收入935,532.39元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,430,077.61元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入增加1,646,493.00元，主要原因分析为2024年增加省级非遗代表性传承人记录保护经费及上年结转收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出23,765,610.00元。财政拨款安排支出20,365,610.00元，其中：基本支出6,348,077.61元，与上年对比减少891,239.48，主要原因分析2024年公用经费减少，2023有2人职业年金记实需缴纳，2024年无职业年金记实；项目支出14,017,532.39元，与上年对比增加2,537,732.39，主要原因分析2024年增加省非遗代表性传承人记录保护经费及省非遗中心其他收入专项经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护18,404,183.99元，主要用于单位在职在编人员及其他人员工资发放、日常办公维护、非物质文化遗产保护专项经费列支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休27,810.00元，主要用于离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出551,680.48元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出65,475.45元，主要用于单位职工失业保险、工伤保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗484,784.32元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助348,168.81元，主要用于单位职工医疗保险中公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出30,030.00元，主要用于离退休人员医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金453,476.95元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算总额10,911,530.00元，其中：政府采购货物预算7,500.00元、政府采购服务预算10,904,030.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省非物质文化遗产保护中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46,999.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省非物质文化遗产保护中心部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费无增减变化。

（二）公务接待费

云南省非物质文化遗产保护中心部门2024年公务接待费预算为6,099.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待46人次。

公务接待费无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省非物质文化遗产保护中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为40,900.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费40,900.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年预算执行过程中，云南省非物质文化遗产保护中心将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行事前计划、事中督查，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。重点项目预算绩效目标情况如下：

（一）省非遗代表性传承人记录保护经费绩效目标

完成60名省级代表性传承人记录工作招标工作，项目验收合格率≧85%，拍摄活动参与人次≧100人次，社会公众满意度≧90%。

（二）省非遗中心非物质文化遗产保护专项经费绩效目标

保障云南省非物质文化遗产保护中心正常运转最基本运行维护经费投入，包括网络专线费、网站微信公众号运维费、宣传展示活动开展及业务培训等经费投入，加强设施设备维护，保证云南省非物质文化遗产保护中心正常运转；组织培训期数大于等于2期，宣传活动举办次数大于等于6次，培训人员合格率大于等于95%。

（三）其他人员支出经费预期目标：做好编外人员经费保障，支持部门正常履职。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是本级横向转拨财政款、存款利息收入、税局返还个人所得税代扣代缴手续费收入等。

（4）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.支出科目

（1）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（2）项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（1）文化旅游体育与传媒支出：反映用于在文化旅游体育与传媒方面的支出。

（2）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

（3）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国(境)费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

5.非物质文化遗产：是指各族人民世代相传并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式，以及与传统文化表现形式相关的实物和场所。包括：传统口传文学以及作为其载体的语言、文字等；传统音乐、舞蹈、诗歌、戏剧、曲艺、杂技、美术、书法等；传统手工技艺、医药和历法；传统礼仪、节庆等民俗；传统体育和游艺；集中反映各民族生产、生活的传统民居建筑、服饰、器皿、用具等；与传统文化表现形式相关的手稿、经卷、典籍等文献和谱牒、碑碣、楹联等；其他非物质文化遗产。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省非物质文化遗产保护中心部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省非物质文化遗产保护中心部门资产总额4,907,517.74元，其中，流动资产2,967,948.01元，固定资产1,427,129.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产512，439.89元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加68,914.06元，其中固定资产减少155,997.16元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入181,621.00元，其中出租资产189.52平方米，资产出租收入181,621.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

         附件：云南省非物质文化遗产保护中心2024年部门预算表