第一部分 云南省非物质文化遗产保护中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省非物质文化遗产保护中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

继承和弘扬中华民族优秀传统文化，非物质文化遗产保护中心组织实施国家级、省级非物质文化遗产项目及其代表性传承人的抢救、保护和传承：承担对传承人的文字采集，编辑与图片、音像资料的出版：创作保护活动。向全社会展示我省非物质文化遗产保护成果，营造全民共同参与自觉保护和传承非物质文化遗产的意识。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是极其不平凡的一年，在省文旅厅的关心和指导下，省非遗中心进一步加强政治理论学习，开拓思路，各部门积极协作，持续开展了一系列非物质文化遗产保护工作，并在多个领域取得一定的进展和成绩。

1.加强政治理论学习、提高政治站位和党性修养；

省非遗中心党总支及所属在职支部和离退休支部始终把学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想作为中心全年学习和实践的重点来抓。一是落实全面从严治党主体责任，制定了2020年党总支和党员干部理论学习计划，安排了12个专题内容，要求各党小组根据实际情况按时完成学习内容，并结合各部室调研课题，增加学习专题，确保理论学习的针对性和实效性。二是开展“书香支部、书香个人”创建活动，持续用好“学习强国”“云岭先锋”学习平台，全体在职党员如期完成《支部工作条例》和《中国共产党党员教育管理工作条例》的学习和考核。三是在主题党日活动期间，组织全体在职和离退休党员职工到石龙坝爱国主义教育基地参观学习，重温入党誓词，聆听中心党总支书记尹家玉做了“立足岗位做合格党员”的现场专题党课，希望广大党员不断锤炼党性修养。四是组织中心主要领导、党务工作人员和部分党员参与“万名党员进党校”学习活动，通过深入学习，推动学习贯彻往深里走、往心里走、往实里走，在学懂弄通做实上走在前、作表率。

2.坚持开展专业培训，提升业务素质。

省非遗中心坚持以非遗保护工作中存在的问题为导向，持续开展各类业务培训，以有效解决实际工作中的问题。2020年，中心一是深入开展全省非遗田野调查业务骨干培训。1月来自全省16个州市各个县区、乡镇的150余名非遗保护工作者齐聚红河州金平县在10天的十天内相互交流、相互学习。12月11日-20日，全省16个州市的非遗保护业务骨干齐聚保山市隆阳区，开展为期10天的2020年云南省非物质文化遗产业务骨干田野调查培训，培训采取以项目为依托，以相关州（市）为单位组成项目组，先集中报到学习，后分组进村入户，再集中分享成果的方式，精心遴选16个保山市隆阳区的非物质文化遗产项目进行实操，重点针对民间文字、传统音乐、传统舞蹈、传统技艺、传统体育与游艺等类别的非遗项目开展田野调查，学员需在培训中完成项目调查报告和申报文本的撰写、项目申报片的拍摄及档案归档整理等工作。二是做好云南省人口较少民族口头传统典藏计划的培训工作。8月，省非遗中心联合省委宣传部、省文旅厅和国家图书馆中国记忆项目中心共同邀请中国社会科学院、中央音乐学院等相关领域的知名专家、教授赴云南，为普米族、基诺族、独龙族、怒族等4个项目的执行团队成员开展专业培训，确保该工作顺利开展并取得预期效果。三是组织全省非遗业务骨干人员参加2020年第三期全国基层非遗保护工作队伍培训班。该培训由于采取网络在线培训的方式，省中心所有学员坚持克服时间紧、任务重等难题，圆满学完了33个在线学分并通过了在线测试，取得了毕业证书。四主动服务基层，为非遗基层业务培训提供力所能及的协助。省非遗中心相关业务人员先后到普洱、昭通、迪庆、楚雄、德宏、玉溪等地指导当地举办的非遗骨干培训，为基层非遗工作人员提供必要的指导。

3.以比学赶超、争创一流的精神，组织非遗项目和传承人进行展演和展示活动。一是办好2020年全省文化遗产日活动。受疫情影响，本届遗产日活动采取和淘宝、快手等媒体平台合作的方式，通过在线直播，积极推介云南优秀非遗项目及资源，促进非遗产品线上销售，同时还在楚雄市开展线下宣传促销活动，以此为疫情期间的非遗宣传展示提供更佳的平台。二是充分利用国外、省外、省内等展示平台，提升云南非遗的知名度。省非遗中心先后选派皮影、剪纸、面塑、木雕、竹编等多个非遗项目及传承人到美国、福建、浙江、山东等地开展形式多样的非遗宣传展示活动，其中皮影戏项目及代表性传承人刘永周获得2020年度国家级非遗代表性传承人薪传奖。三是积极推进非遗助推扶贫工作。组织在全省范围内通过非遗帮扶且精准脱贫的代表性传承人参加各类非遗讲堂、非遗论坛、非遗技艺比赛等活动，通过发言交流、故事分享和同台竞技等，进一步展示云南非遗为本地脱贫攻坚所做的贡献。

4.持续推进国家级非遗项目的记录工作。

国家级非遗项目的记录工作目前已成为中心的重要业务工作和常态化工作。一是省非遗中心于3至4月完成了2017年8个抢救性记录项目及2016年1个延迟提交项目的自评估和通查验收工作，并顺利通过国家文旅部非遗司的验收，同时2018年的8个抢救性记录项目和2017年2个延迟提交项目的自评估工作也正稳步推进。二是做好2020年10个记录项目的社会招投标工作，在确定项目实施团队的基础上完成了合作协议的签署，并有针对性的对所有项目实施团队开展2020年记录工作业务培训，以提升记录工作的整体质量和水平。三是由中心自己承担的《傣族孔雀舞—约相》《彝族烟盒舞—施万恒》《耳子歌—杨春文》等抢救性记录项目的拍摄和文献资料采集归档工作也在有序推进。

5.认真完成非遗档案建设和数字化保护工作。

搞好非遗档案建设和数字化保护工作一直是开展非遗保护的基础，省非遗中心持续推进该工作的进展。一是根据《文化和旅游部非物质文化遗产司关于报送全国非物质文化遗产基础数据的通知》，全面收集梳理云南省国家级、省级、州市级、县（市、区）级非物质文化遗产项目及传承人信息，上报文化和旅游部非物质文化遗产司。二是根据中共云南省委宣传部《关于做好云南省文化资源普查工作的补充通知》要求，统计梳理全省国家级、省级、州市级、县（市、区）级非物质文化遗产代表性项目及传承人清单，更新全省四级非遗名录数据。三是完成第1、2批省级非遗代表性传承人，第1批省级非遗代表性项目纸质档案数字化工作，确保云南非遗数据资源安全保存。四是做好《云南省文化和旅游简讯》的出版和发行工作，维护和运营好省非遗中心网站及微信公众号，全年共发布稿件157篇，图片1256张，视频32个，包括政策、新闻、业务、学术、宣传、公共服务六大类非物质文化遗产信息，为全省各级非遗保护业务单位提供网上咨询,向公众普及非物质文化遗产知识。

6.开展实地调研、完善理论研究。

省非遗中心充分结合自身工作职能，加强在全省范围内开展实地调研，认真分析研判，有效解决省中心及基层工作中面临的问题和困难。一是规划保护部、传承培训部和办公室先后赴红河、大理、迪庆和西双版纳等地，针对各自课题工作要点，深入基层一线，和非遗项目保护单位工作人员及部分传承人开展座谈，详细了解情况并认真收集整理第一手资料。二是认真撰写课题调研报告。目前已经完成了《传承人流动问题研究》《乡村振兴中文化生态保护区建设路径研究》等调研报告的初稿，其他课题报告的撰写工作也在加紧进行。三是省非遗中心采取以书代刊的方式，推出了《云南非遗研究（一）》，并广泛征集有关科研课题研究报告、论文及文章，已选取22篇稿件，共计14.2万字，且该刊即将出版。四是和省文物局联合承担国家文物局课题《云南省文物保护传统工艺人才调查研究》，中心部分工作人员参与实地调研和报告撰写，目前已经完成了《云南省文物保护传统工艺人才调查研究报告》。

7.完善基础工作，夯实非遗保护工作基石。  

省非遗中心把坚持逐年完善非遗保护基础工作为全年工作的重点内容之一。一是各部门通力合作，认真梳理2018年和2019年全年工作内容，撰写和编辑2018和2019中心工作纪实。二是组织中心部分工作人员认真撰写《云南省非物质文化遗产传承人名录（第四卷）》，做好《云南省非物质文化遗产传承人名录（第三卷）》和校对、审订和出版工作。三是组织并参与云南第十四次省级民族传统文化生态保护区建设保护规划评审论证会。四是完善第五批国家级代表性项目推荐申报评审资料，同时组织中心工作人员赴丽江、迪庆、怒江参与大滇西旅游环线规划建设调研工作，并撰写《云南非物质文化遗产在大滇西旅游环线建设中应发挥的作用》。

在完成业务工作的同时，省非遗中心积极配合上级部门对中心开展的各项巡查、检查工作，并根据相关反馈意见，逐条对照整改，不断完善党建工作机制、财务制度、公文管理、公车管理制度、工作纪律等日常工作。同时加强以党建带群建，结合中心创建市级文明单位工作，组织中心党员到三合营社区开展多次志愿者服务活动，特别是今年疫情以来，中心党员到三合营公共场所和居民小区打扫卫生、做消杀，服务社区群众，并多次到辖区道路交通复杂路口维护交通秩序。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2019年部门决算编报的单位共1个，云南省非物质文化遗产保护中心属于独立核算机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2020年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员45人。其中：离休1人，退休44人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2020年度收入合计1200.56万元。其中：财政拨款收入1131.74万元，占总收入的94.27%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入68.81万元，占总收入的5.73%。与2019年相比总收入减少164.22万元，主要原因为2020年项目资金减少。

二、支出决算情况说明

2020年度支出合计1372.76万元。其中：基本支出600.25万元，占总支出的43.73％；项目支出772.51万元，占总支出的56.27％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2019年相比支出增加23.70万元，主要原因为项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障单位正常运转的日常支出600.25万元。与上年对比减少17.17万元，主要原因2020年受疫情影响，单位自有资金国有资产出租收入按政策对商户进行减免。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出522.52万元，占基本支出的87.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77.73万元，占基本支出的12.95％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出772.51万元。与上年对比增加40.87,主要原因2020年项目资金支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1131.74万元,占本年支出合计的83.89%。与上年对比增加140.6,主要原因财政预算项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于云南省人口较少民族口头传统典藏；

2.文化旅游体育与传媒支出960.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.85%。主要用于单位日常运转及特定项目经费支出。

3.社会保障和就业支出85.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。主要用于单位职工社保缴纳。

4.住房保障支出40.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于单位职工住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.71万元，支出决算为8.45万元，完成预算的97.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.03万元，完成预算的99.62%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算的64.61%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，节省开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.45万元，下降22.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.71万元，下降25.23%；公务接待费支出决算增加0.26万元，增长162.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，减少出行，减少公务用车购置及运行费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.03万元，占95.03%；公务接待费支出0.42万元，占4.97%。具体情况如下：

1.    因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.03万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.03万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.42万元。其中：

国内接待费支出0.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于非遗保护发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出0万元，

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，单位资产总额332.62万元，其中，流动资产174.19万元，固定资产522.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程48.5万元，无形资产21.7万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少225.43万元，其中固定资产减少6.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值21.24万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋144.48平方米，账面原值为名义金额1元，实现资产使用收入11.91万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	332.62	174.20	96.90	27.59					69.31			48.5	13.02
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额417.73万元，其中：政府采购货物支出0.9万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出416.83万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。