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云南省非物质文化遗产保护中心2018年度部门决算

发布时间:2019-09-16来源:

第一部分 云南省非物质文化遗产保护中心概况

一、主要职能

(一)部门职能:

继承和弘扬中华民族优秀传统文化,非物质文化遗产保护中心组织实施国家级、省级非物质文化遗产项目及其代表性传承人的抢救、保护和传承:承担对传承人的文字采集,编辑与图片、音像资料的出版:创作保护活动。向全社会展示我省非物质文化遗产保护成果,营造全民共同参与自觉保护和传承非物质文化遗产的意识。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,云南省非遗中心在省文化和旅游厅党组的坚强领导下,在中心同仁的共同努力下,坚持不懈作了大量工作,取得了一定的工作成效。

一、组织政治学习,强化理论武装。

省中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,积极组织开展形式多样的学习活动。一是利用每周中层干部例会时间,加强中心组理论学习,提高党性修养,增强四个意识。二是组织全体在职党员及部分离退休党员参加“省直文化系统“万名党员进党校”培训班,通过课堂理论学习、参观陆军讲武堂、朱德故居、中共云南地下党建党旧址等学习活动,大家重温革命故地,深切缅怀革命先烈,结合新时代的使命和责任,在分组讨论中纷纷谈了自己的感悟和体会,并撰写了个人学习心得。三是抓好“三会一课”,持续深入推动学习。以“不忘初心·牢记使命”的为学习主题,积极开展领导干部讲党课学习活动。2018年,主任尹家玉、副主任肖依群、马永飞、兰明贤采用边讲边学的方式与全体职工分享了《敢于担当·勇于作为》《永恒的纪念—深切缅怀“人民音乐家”聂耳同志》《习思想关键词温习》《学习党建知识》等内容。四是创新学习方式,组织观看《碧血千秋-滇军60军出滇抗战纪念特展》,专题教育片《使命》、《乡村检察官》、《邹碧华》、《榜样3》、《危情谍影》、《决不姑息》等警示教育宣传片,夯实干部职工拒腐防变的能力。五是持续推进学法工作。2018年中心全体工作人员均完成了法宣在线学习和考试。在《宪法》宣传日,中心为每位干部职工发放《宪法》知识读本,并邀请省委党校法学教研部李剑文教授开展题为《弘扬宪法精神·维护宪法权威》的知识讲座,通过深度剖析《宪法》,加深了大家对宪法、法律的认识和理解。

二、全面开展业务培训、加强基层指导,不断提升非遗保护工作水平。

非遗业务工作是强化非遗保护的核心,做好培训则是巩固非遗成果,提升非遗工作水平的重要抓手。2018年,中心开展的全方位的培训,不断提升非遗保护工作人员的能力和素质:1.4月,中心与浙江大学合作,组织各州市非遗中心主任及全省非遗业务骨干到浙大参加“非遗保护业务素质提升专题培训”。利用高等院校的优质资源,通过理论学习提升、实际观摩和与浙江非遗同行的交流探讨,大家都找差距、找问题、找方案、找途径,开阔了眼界,开拓了思路。2.为保障2017、2018年抢救性记录项目工作的顺利实施,中心组织开展了2018年云南省国家级非物质文化遗产代表性传承人抢救性记录工作培训,邀请中国国家图书馆专家和省内专家一同为与会人员答疑解惑。3.中心多次派出业务人员参加了由文旅部、国家非遗中心、国家图书馆等多家部门举办的非遗保护专项业务培训,比如才“2018非物质文化遗产展高级研修班”、 “物质文化遗产抢救性数字保护人才培养项目”、“ 民族文化产业发展专题研讨班”、“ 全国非物质文化遗产策展人才培训班”“ 文化遗产保护和活化利用专题培训”等。通过省内省外专家学者授课,以及与同行的交流,思索非遗保护工作中遇到的困难以及寻找可借鉴的经验。4.为满足基层非遗工作的需求,中心先后多次派出专业技术人员到8个州市十余个区县,为基层业务人员进行非遗保护业务培训,提高基层业务素质。

三、积极组织宣传展示,做好非遗进社区、进校园等活动。

一是坚持做好非遗宣传展览展示工作,精心遴选各级别具有代表性的非遗项目和德艺双馨的代表性传承人开展现场活态展示。先后在澳门、德国、白俄罗斯组织项目和服饰的对外交流活动;参加第十四届中国(深圳)国际文化产业博览交易会、大运河文化带非遗大展、守望相助—56民族非遗邀请展、第五届中国非物质文化遗产博览会、粤港澳大湾区•泛珠三角(广东)非遗周、“中国故事福传承”非物质文化遗产大讲堂、“天津2018‘西岸’剪纸艺术展”等展示展演活动。让国内外民众近距离领略云南多民族传统文化的独特魅力,也为传承人交流学习、增加收入搭建了平台、创造了条件。组织好“自然和文化遗产日”系列活动,七彩云南民族赛装文化节;并在云县、澄江、芒市、剑川、永平多次组织全省非遗巡展;参加广南县“皇姑节”366周年朝庆、2018科技活动周、第十五届中国高校博物馆学术研讨会、第五届南亚博览会等主题活动。二是认真组织非遗进校园、进社区活动。与云南旅游职业学院和三合营社区协作,把鲜活的传统音乐、舞蹈类非遗项目带入课堂,请国家级非遗代表性传承人与年轻学子们互动交流、共同实践。邀请剪纸、面塑等传承人在街道社区为社区群众进行现场展示和教学,与社区居民亲切互动。做好面向社会大众和特定群体的非遗宣传展示工作,能提高广大群众对非遗保护重要性的认识,提升全社会参与的主动性与自觉性。

四、积极探索新的保护模式,办好首届全省传统戏剧曲艺汇演。

2018年举办了全省首届传统戏剧曲艺汇演,此次汇演汇集了全省具有少数民族特色的剧种,涵盖了全省21个国家级、省级传统戏剧、曲艺类非遗项目;参演的人员既有专业院团的艺术家,更有国家、省、市、县四级名录体系中的代表性传承人、民间艺人等。为振兴云南传统戏曲提供了有力的宣传展示平台,探索了新的保护方式,同时也是落实弘扬“跨越发展、争创一流;比学赶超、奋勇争先”精神的生动实践。本次汇演还确立每两年将举行一次汇演的工作机制。

五、积极做好抢救性记录工作和非遗档案数据库建设工作。

一是全面推进是抢救性记录工作。组织完成了对2015年、2016年共20个项目的自评估和通查验收工作。2015年的10个项目全部通过国家文旅部的验收,其中《四季生产调》代表性传承人朱小和的项目还获得首批项目成果优秀奖;2017年和2018年18个项目,严格按照政府采购的规范和程序,有序推进。目前已完成公开招投标,并对中标单位统一进行了业务培训。二是持续推进非遗档案数据库建设,并维护网站、公众号等信息平台。2018年,中心共公开发布文章237篇,图片1185张,涉及政策、新闻、业务、学术、宣传、公共服务六大类非物质文化遗产信息。通过“云南非物质文化遗产保护网”、手机版微网站和中心微信公众号,及时向公众宣传普及云南非物质文化遗产名录项目及代表性传承人概况,为全省各级非遗保护业务单位提供网上咨询,向公众普及非物质文化遗产知识。

六、夯实基础工作,加强理论研究工作。

一是非遗项目及传承人的申报、评审,完善名录体系建设,是开展非遗保护的基础。2018年,中心配合厅非遗处完成了第六批省级非遗代表性传承人的申报评审工作,同时完成了第五批国家级非遗项目的预申报工作。这将进一步在数量和质量上充实了我省的项目和传承人水平,为非遗保护发展带来新的局面。二是,组织完成了《云南省传统工艺振兴行动计划》的起草,《云南省非物质文化遗产项目名录》(第三卷)、《中国非物质文化遗产普查报告•云南卷》的正式出版;开展《云南云南省非物质文化遗产项目名录》(第四卷)的前期编撰工作;按照国家文旅部的要求,完成了《中国非遗大辞典》(云南部分)的前期撰写。三是在业务工作任务繁杂的基础上,中心工作人员勤勉不怠,积极参加多种学术课题研讨和论坛活动,刻苦专研,在多家公开出版物上发表数篇理论文章,极大地提高了理论研究水平。

七、深度参与扶贫工作,实施非遗+扶贫新举措。

为深入落实全省扶贫工作,做好精准扶贫、脱贫工作,中心每年都将扶贫工作作为与业务工作同等重要的大事来抓。中心领导班子前往扶贫点挂联地牦牛坪村开展实地调研,为牦牛坪小学捐建了价值3万余元的太阳能设备,保障了全校师生的冬季热水需求。在拓展非遗+扶贫工作计划中,结合省扶贫办的项目,前往怒江开展前期试点调研,从市场、产业发展、传统手工技艺、非遗保护工作规律等多层面、多角度入手,对当地的传统民族文化资源进行摸底,并在重点问领域、难点问题、关键节点上创新思路和举措,全面研究和分析了当地的开展以非遗助理扶贫攻坚的可行性途径。

八、完善制度建设,确保中心顺利运转。

坚持从思想、组织、纪律、作风上管好人员,管好队伍,中心加强行政后勤管理,完善了一些列制度,配合公车改革,制定了《省非遗中心租用车辆管理办法》《省非遗中心公务车管使用管理办法》《省非遗中心城区公务交通费用报销办法》。通过这些举措,保障了中心各种信息资源及时上传下达,工作顺利运转,

在过去的一年里,在上级领导的坚强领导下,经过中心全体干部职工的共同努力,各项业务工作圆满完成,取得了一定的成绩。但在各项工作的开展过程中,还存在制度不健全、工作随意性大等问题,如何更好地开拓创新仍然是我们今后在工作中需要不断思考的问题。2019年,中心将组织2019年全省非物质文化遗产田野调查业务骨干培训;做好第十一届全省民族民间歌舞乐展演活动;做好全省非遗巡展以及非遗进社区、进校园相关活动;努力完成抢救性记录工作;着力以问题为导向,加大非遗课题调研提升理论水平。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共1个,云南省非物质文化遗产保护中心属于独立核算机构。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省非物质文化遗产保护中心2018年末实有在职职工33人,离退休人员48人,其中离休2人,退休46人;实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

 第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

财决批复01表

部门:云南省非物质文化遗产保护中心

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

13,00.81

一、一般公共服务支出

35

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

391.57

七、文化体育与传媒支出

41

1,349.92

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

81.93

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

40.51

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

1,692.38

本年支出合计

58

1,472.36

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

26

11.51

   交纳所得税

60

 

   基本支出结转

27

 

   提取职工福利基金

61

 

   项目支出结转和结余

28

11.51

   转入事业基金

62

 

   经营结余

29

 

   其他

63

 

 

30

 

年末结转和结余

64

231.53

 

31

 

   基本支出结转

65

3.85

 

32

 

   项目支出结转和结余

66

227.67

 

33

 

   经营结余

67

 

总计

34

1,703.89

总计

68

1,703.89

注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

财决批复02表

部门:云南省非物质文化遗产保护中心

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1,692.38

1,300.81

 

 

 

 

391.57

207

文化体育与传媒支出

1,569.94

1,178.36

 

 

 

 

391.57

20701

文化

1,569.94

1,178.36

 

 

 

 

391.57

2070109

 群众文化

28.42

 

 

 

 

 

28.42

2070111

 文化创作与保护

1,541.51

1,541.51

 

 

 

 

363.14

208

社会保障和就业支出

81.93

81.93

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

81.93

81.93

 

 

 

 

 

2080502

 事业单位离退休

15.58

15.58

 

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.71

58.71

 

 

 

 

 

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

1.50

1.50

 

 

 

 

 

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

6.14

6.14

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

40.51

40.51

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

40.51

40.51

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

40.51

40.51

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

财决批复03表

部门:云南省非物质文化遗产保护中心

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,472.36

608.34

864.02

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

1,349.92

485.89

864.02

 

 

 

20701

文化

1,349.92

485.89

864.02

 

 

 

2070109

 群众文化

28.42

 

28.42

 

 

 

2070111

 文化创作与保护

1,321.49

485.89

835.59

 

 

 

208

社会保障和就业支出

81.93

81.93

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

81.93

81.93

 

 

 

 

2080502

 事业单位离退休

15.58

15.58

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.71

58.71

 

 

 

 

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

1.50

1.50

 

 

 

 

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

6.14

6.14

 

 

 

 

221

住房保障支出

40.51

40.51

 

 

 

 

22102

住房改革支出

40.51

40.51

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

40.51

40.51

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

财决批复04表

部门:云南省非物质文化遗产保护中心

金额单位:万元

收    入

支    出

项   目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

栏   次

 

1

栏   次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,300.81

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

1,037.46

1,037.46

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

81.93

81.93

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

40.51

40.51

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

1,300.81

本年支出合计

52

1,159.90

1,159.90

 

年初财政拨款结转和结余

25

11.51

年末财政拨款结转和结余

53

152.41

152.41

 

一、一般公共预算财政拨款

26

11.51

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

总计

28

1,312.32

总计

56

1,312.32

1,312.32

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复05表

 

部门:云南省非物质文化遗产保护中心

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

11.51

 

11.51

1,300.81

580.81

720.00

1,159.90

580.81

579.09

152.41

 

152.41

 

 

207

文化体育与传媒支出

11.51

 

11.51

1,178.36

458.36

720.00

1,037.46

458.36

579.09

152.41

 

152.41

 

 

20701

文化

11.51

 

11.51

1,178.36

458.36

720.00

1,037.46

458.36

579.09

152.41

 

152.41

 

 

2070111

 文化创作与保护

11.51

 

11.51

1,178.36

458.36

720.00

1,037.46

458.36

579.09

152.41

 

152.41

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

81.93

81.93

 

81.93

81.93

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

81.93

81.93

 

81.93

81.93

 

 

 

 

 

 

2080502

 事业单位离退休

 

 

 

15.58

15.58

 

15.58

15.58

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

58.71

58.71

 

58.71

58.71

 

 

 

 

 

 

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

 

 

 

1.50

1.50

 

1.50

1.50

 

 

 

 

 

 

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

 

 

 

6.14

6.14

 

6.14

6.14

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

40.51

40.51

 

40.51

40.51

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

40.51

40.51

 

40.51

40.51

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

 

 

 

40.51

40.51

 

40.51

40.51

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复06表

部门:云南省非物质文化遗产保护中心

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

511.97

302

商品和服务支出

43.79

309

资本性支出(基本建设支出)

 

311

对企业补助(基本建设)

 

30101

 基本工资

134.49

30201

 办公费

5.58

30901

 房屋建筑物购建

 

31101

 资本金注入

 

30102

 津贴补贴

165.00

30202

 印刷费

5.36

30902

 办公设备购置

 

31102

 其他对企业补助

 

30103

 奖金

7.33

30203

 咨询费

 

30903

 专用设备购置

 

312

对企业补助

 

30106

 伙食补助费

 

30204

 手续费

 

30905

 基础设施建设

 

31201

 资本金注入

 

30107

 绩效工资

101.46

30205

 水费

1.22

30906

 大型修缮

 

31203

 政府投资基金股权投资

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

58.71

30206

 电费

4.04

30907

 信息网络及软件购置更新

 

31204

 费用补贴

 

30109

 职业年金缴费

1.50

30207

 邮电费

1.29

30908

 物资储备

 

31205

 利息补贴

 

30110

 职工基本医疗保险缴费

 

30208

 取暖费

 

30913

 公务用车购置

 

31299

 其他对企业补助

 

30111

 公务员医疗补助缴费

 

30209

 物业管理费

 

30919

 其他交通工具购置

 

313

对社会保障基金补助

 

30112

 其他社会保障缴费

2.75

30211

 差旅费

4.08

30921

 文物和陈列品购置

 

31302

 对社会保险基金补助

 

30113

 住房公积金

40.51

30212

 因公出国(境)费用

 

30922

 无形资产购置

 

31303

 补充全国社会保障基金

 

30114

 医疗费

 

30213

 维修(护)费

1.60

30999

 其他基本建设支出

 

399

其他支出

 

30199

 其他工资福利支出

0.20

30214

 租赁费

 

310

资本性支出

5.69

39906

 赠与

 

303

对个人和家庭的补助

19.36

30215

 会议费

 

31001

 房屋建筑物购建

 

39907

 国家赔偿费用支出

 

30301

 离休费

19.18

30216

 培训费

1.06

31002

 办公设备购置

5.69

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30302

 退休费

 

30217

 公务接待费

0.62

31003

 专用设备购置

 

39999

 其他支出

 

30303

 退职(役)费

 

30218

 专用材料费

 

31005

 基础设施建设

 

 

 

 

30304

 抚恤金

 

30224

 被装购置费

 

31006

 大型修缮

 

 

 

 

30305

 生活补助

 

30225

 专用燃料费

 

31007

 信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

30306

 救济费

 

30226

 劳务费

0.15

31008

 物资储备

 

 

 

 

30307

 医疗费补助

0.02

30227

 委托业务费

 

31009

 土地补偿

 

 

 

 

30308

 助学金

 

30228

 工会经费

5.65

31010

 安置补助

 

 

 

 

30309

 奖励金

 

30229

 福利费

8.79

31011

 地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

30310

 个人农业生产补贴

 

30231

 公务用车运行维护费

3.70

31012

 拆迁补偿

 

 

 

 

30399

 其他个人和家庭的补助支出

0.15

30239

 其他交通费用

0.28

31013

 公务用车购置

 

 

 

 

 

 

 

30240

 税金及附加费用

 

31019

 其他交通工具购置

 

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

0.30

31021

 文物和陈列品购置

 

 

 

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

31022

 无形资产购置

 

 

 

 

 

 

 

30701

 国内债务付息

 

31099

 其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

30702

 国外债务付息

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30703

 国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30704

 国外债务发行费用

 

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

531.33

公用经费合计

49.48

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复07表

部门:云南省非物质文化遗产保护中心

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

八、财政专户管理资金收入支出决算表

财政专户管理资金收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复08表

部门:云南省非物质文化遗产保护中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

 

 

 

公开09表

 

部门:云南省非物质文化遗产保护中心

 

 

金额单位:万元

 

项 目

行次

预算数

决算统计数

 

栏  次

1

2

 

一、“三公”经费支出

1

 

(一)支出合计

2

13.50

9.36

 

  1.因公出国(境)费

3

 

 

 

  2.公务用车购置及运行维护费

4

9.00

8.74

 

   (1)公务用车购置费

5

 

 

 

   (2)公务用车运行维护费

6

9.00

8.74

 

  3.公务接待费

7

4.50

0.62

 

   (1)国内接待费

8

4.5

0.62

        其中:外事接待费

9

 

 

   (2)国(境)外接待费

10

 

 

(二)相关统计数

11

 

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

 

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

 

 

  3.公务用车购置数(辆)

14

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

15

 

 

  5.国内公务接待批次(个)

16

 

 

    其中:外事接待批次(个)

17

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

18

 

 

    其中:外事接待人次(人)

19

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

 

 

二、机关运行经费

22

 

 

(一)行政单位

23

 

 

(二)参照公务员法管理事业单位

24

 

 

注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。

    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省非物质文化遗产保护中心2018年总收入合计1692.38万元,其中财政拨款收入1300.81万元,占总收入的76.86%;其他收入391.57万元,占总收入的23.14﹪。与上年相比增加29.40﹪,增加的主要原因是财政项目经费的增加。

二、支出决算情况说明

云南省非物质文化遗产保护中心2018年总支出合计:1472.36万元,其中基本支出608.34万元,占总支出41.32﹪;项目支出864.02万元,占总支出58.68﹪。

(一)基本支出情况

2018年用于保障省非物质文化遗产保护中心机构正常运转的日常支出608.34万元(其中:财政拨款支出580.81万元、其他资金支出27.53万元),与上年相比增加11.87%。在基本支出中,包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出522.60万元,占基本支出的85.91%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)60.62万元,占基本支出的9.97%;对个人和家庭的补助支出19.42万元,占基本支出的3.19%;其他资本性支出5.69万元,占基本支出0.93%。

 (二)项目支出情况

2018年用于保障省非物质文化遗产保护中心为完成2018年度行政工作任务和事业发展目标,用于专项业务工作经费的支出864.02万元,与上年相比增加47.71万元,增加5.84%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年文化厅一般公共预算财政拨款支出1159.9万元,占本年支出合计78.77%。与上年对比增加75.15万元,主要增加原因是项目经费的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、文化体育与传媒支出1037.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.44%,主要用于行政文化、群众文化、文化创作与保护支出;

2、社会保障就业支出81.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%,主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位离退休支出;

3、住房保障支出40.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%,主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省非物质文化遗产保护中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.5万元,支出决算为9.36万元,完成预算的69.33%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为8.74万元,完成预算的97.11%;公务接待费支出决算为0.62万元,完成预算的13.77%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约,节省“三公”经费开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加5.61万元,增长149%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与上年相比未发生改变;公务用车购置及运行费支出决算增加4.99万元,增长133%;公务接待费支出决算增加0.62万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车次数增多。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出8.74万元,占93.37%;公务接待费支出0.62万元,占6.62%。具体情况如下:

1.    因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。、

2.公务用车购置及运行维护费支出8.74万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.74万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.62万元。其中:

国内接待费支出0.62万元(接待人次130人(其中:外事接待人次0人)。主要用于非遗宣传展示发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,云南省非物质文化遗产保护中心资产总额802.05万元,其中,流动资产256.64万元,固定资产523.70万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产21.70万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加244.61万元,其中固定资产增加26万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

802.05

256.64

523.70

34.99

73.36

 

415.33

 

 

21.70

 

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 (二)政府采购支出情况

云南省非物质文化遗产保护中心2018年政府采购预算金额数为563.17万元,实际发生采购支出数为562.64万元,其中:货物类采购预算金额为82.99万元,实际发生采购支出数为82.61万元,服务类采购预算金额为480.18万元,实际发生采购支出数为480.03万元。

(三)其他事项情况说明

云南省非物质文化遗产保护中心2018年度对项目进行了绩效评价,项目分别为:文化发展政策研究和文化宣传、2017及2018年国家级非物质文化遗产保护抢救性记录工程、非物质文化遗产保护专项。通过绩效评价工作的推进,促进了文化事业的繁荣发展,圆满完成了2018年度省非遗中心年初制定的各项工作目标。

(四)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

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